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PASO 1 -SOLICITUD DEL SERVICIO
Se realiza la solicitud del servicio por parte del funcionario de quad graphics colombia con las especificaciones dadas. -
PASO 3 -ENTREGA DEL SERVICIO Y FIRMA DE LA REMISIÓN
El proveedor entrega los soportes del servicio al personal encargado, para realizar la confirmación cumpliendo con los siguientes requisitos
1.orden de produccion
2.cantidades
3.firmas -
PASO 2 -REALIZACIÓN ORDEN DE COMPRA
Se realiza la orden de compra conforme a los solicitado en el paso 1 ( Solicitud del servicio)
1- cantidades solicitadas
2- ordenes de producción correspondientes
3-valores unitarios y totales
4-plazo acordado
5-firmas correspondientes -
PASO 4 -CONFIRMACIÓN DEL SERVICIO (OKT)
La persona encargada de realizar la confirmación recibe la información y conforme con las remisiones del servicio, con base a la orden de compra procede a realizar el soporte correspondiente teniendo en cuenta :
1.La orden de compra del paso 2
2.La remisión del servicio del paso 3
Con base en esto , revisa que las ordenes de producción , cantidades , coincidan con con numeral 1 y 2 de este paso -
PASO 5 -DOCUMENTOS PARA RADIACIÓN DE FACTURA
- Orden de compra
- Remisiones ( deben estar todos los soportes en original )
- Confirmación de terceros ( okt )
- tres Copias de la factura
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VERIFICACIÓN DE LA FACT CONFORME CON LOS PASOS 1 AL 5
Verificaciones
1.Se verifica el la razón social y el plazo que coincida con el paso 2( orden de compra).
2.Se verifica que el cuerpo de la factura tenga discriminado y correcto , la orden de producción según paso 3( entrega remisión) ,4 ( confirmación )
3.se verifica que el cuerpo de la factura tenga discriminado y correcto , las cantidades y valores unitarios según paso 3(entrega remisión) ,4 ( confirmación) -
1.PRINCIPALES DEVOLUCIONES DE LA FACTURACIÓN DE COMUNICAN
1.Ordenes de producción para este ejemplo son : 10486,10546,10605,10704 pero en el cuerpo de la factura no fueron apuntadas.
2.cantidades según la okt 35901 la cantidad total es de ( 220.000) esta discriminando 4 items dentro del detalle de la okt pero en el cuerpo de la factura solo aparece un ítem con 1 unidad.
3.el costo unitario y total no esta detallado , solo aparece un costo unitario y un valor total. -
2. PRINCIPALES DEVOLUCIONES DE FACTURAS COMUNICAN
1.Los soportes de remisiones no son originales
2. Las ordenes de producción no coinciden con las confirmadas en la okt
3. Las cantidades de la remisiones no coinciden con las confirmaciones
4.los números de soporte no coinciden con los ingresados en la okt
