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PLAN DE TRABAJO AÑO 2016-2017
Elaboración de plan de trabajo Auditoria para los años 2016 y 2017 -
Generación informes de nomina
Se inicia recopilación del informe de nomina del año, como insumo indispensable para la creación del informe de auditoria UGPP actividad finalizada el 28 de Marzo -
Generación de informes Aportes a Seguridad Social
Se inicia la extracción del detalle por empleado (detalle de los aportes a seguridad social realizados en el periodo a auditar. -
Auditoria de Contratos personal SENA
Con el apoyo del equipo SENA, se realizara el proceso de Validación y recopilación de los contratos de aprendices SENA, garantizando que el tiempo del contrato sea el establecido por la ley. Tiempo estimado 2 Meses -
Auditoria de Contratos Personal en Misión y Nomina Administrativa
Se da inicio a un plan de trabajo con el apoyo del equipo de vinculación con el objetivo de garantizan que la totalidad de los Contratos personal en Misión y Nomina Administrativa para los años 2016 y 2017 se encuentren debidamente firmados y digitalizados en MTI. Tiempo estimado 4 meses. -
Auditoria a Resolución de pensionados Personal en Misión y Nomina Administrativa
Se da inicio a un plan de trabajo con el apoyo del equipo de vinculación con el objetivo de garantizan que la totalidad de los colaboradores Pensionados (personal en Misión y Nomina Administrativa) para los años 2016 y 2017 cuenten con la resolución de pensionado debidamente firmada y digitalizado en MTI. Tiempo estimado 4 meses. -
Generación de informes contables
Se inicia la extracción de los Balances generales y los libros auxiliares de las compañías Extras y Eficacia, como insumo indispensable para la creación de los informes de auditoria. -
Parametrización de Cuenta Concepto
Se realiza la parametrizacion de las cuentas contables y los conceptos de nomina que se requieren para generación de informes de auditoria y la creación de la manta, garantizando la totalidad de la información requerida para el periodo que se auditara. Tiempo estimado 15 días. -
Auditoria en las diferentes fases
- Vacaciones Disfrutadas
- 10 Salarios Mínimos
- Ley 1393
- Licencias Remuneradas -Licencias No Remuneradas
- Liquidaciones de Vacaciones Sin Retiro (10480 Negativo)
- Eliminación de Retiro y el Contrato Continua
- Liquidaciones Definitivas Sin Pago
- Vacaciones Disfrutadas
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Reconstrucción de Otro Si
Garantizar que los colaboradores que hayan recibido pagos no constitutivos de salario durante los años 2016 y 2017 tenga el Otro Si del contrato debidamente firmado, con el registro de los valores pagados en el periodo que corresponda y digitalizados en la plataforma de MTI. Tiempo estimado 5 meses -
Conciliación Cuentas Contables - ORACLE
Se inicia proceso de auditoria al origen de las cuentas contables, garantizando que los datos de origen ALA se encuentren registrados de manera correcta. Tiempo estimado 3 meses para Extras y Eficacia. -
Generación de Manta Extras y Eficacia
Se inicia el proceso de ejecución manual mensual de la manta para el año 2017 Tiempo estimado de ejecución 8 días.
